【物资采购管理规章制度范文】为规范企业物资采购行为，提高采购效率，确保采购过程公开、公平、公正，保障企业资产安全和运营正常进行，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本《物资采购管理规章制度》。

一、总则

1. 本制度适用于公司各部门在日常经营活动中涉及的物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、低值易耗品等。

2. 物资采购应遵循“依法合规、经济节约、质量优先、程序规范”的原则。

3. 公司设立专门的采购管理部门，负责统一组织、协调和监督采购工作。

二、采购职责分工

1. 采购部门负责制定采购计划、组织招标或比价、签订合同、跟踪执行及验收等工作。

2. 使用部门负责提出采购需求，配合采购部门进行技术参数确认、验收及使用反馈。

3. 财务部门负责采购资金的审核与支付，确保采购款项合理、合规。

4. 审计监察部门负责对采购流程进行监督，防范风险，确保采购工作的透明性与合规性。

三、采购方式与流程

1. 采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。根据采购金额、物资性质及市场情况选择适当的采购方式。

2. 采购流程如下：

- 需求申报：使用部门填写《采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、用途及预算；

- 部门审批：由使用部门负责人审核后提交至采购部门；

- 采购计划制定：采购部门根据申请内容制定采购计划并报主管领导批准；

- 采购实施：按采购方式组织招标或比价，确定供应商；

- 合同签订：与中标单位签订采购合同，明确交货时间、质量标准、付款方式等；

- 到货验收：由使用部门与采购部门共同进行验收，确保物资符合要求；

- 财务结算：财务部门根据合同条款支付货款。

四、供应商管理

1. 建立供应商信息库，定期评估供应商资质、信誉及供货能力。

2. 对长期合作的优质供应商可纳入战略合作名单，优先考虑其参与招标。

3. 对存在不良记录或违约行为的供应商，应及时清理出库，并禁止其参与后续采购活动。

五、采购纪律与监督

1. 所有采购人员必须严格遵守国家法律、公司制度，不得以权谋私、收受贿赂。

2. 严禁虚假报价、串标围标等不正当竞争行为。

3. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、降职、辞退等处理，构成犯罪的将依法移送司法机关。

六、附则

1. 本制度由公司采购管理部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

通过建立健全的物资采购管理制度，有助于提升企业的管理水平和市场竞争力，确保各项经营活动有序、高效地开展。