为进一步强化内部管理，提升风险防控能力，根据相关法律法规及行业监管要求，我行近期组织开展了全面的内控合规管理自查自纠工作。此次自查自纠旨在深入排查潜在风险点，及时发现并纠正存在的问题，确保各项业务活动依法合规开展，维护银行稳健运营。

一、自查工作的总体安排

本次自查工作由总行统一部署，各分支行及相关部门协同配合，采取分阶段推进的方式进行。首先明确了自查范围和重点内容，涵盖了信贷管理、财务管理、操作风险管理等多个领域；其次制定了详细的检查方案，细化了具体的工作步骤和时间表；最后成立了专门的自查小组，确保各项工作落实到位。

二、自查发现的主要问题

通过全面细致的检查，我们发现了部分环节存在不足之处，主要包括以下几个方面：

1. 制度执行不到位：部分员工对现有规章制度的理解不够透彻，在实际工作中未能严格按照规定操作。

2. 流程优化滞后：随着业务发展，原有的一些业务流程已无法满足当前需求，需要进一步简化和完善。

3. 培训力度不足：员工对于最新法律法规的学习不够充分，导致在实际工作中可能存在不熟悉的情况。

三、整改措施与成效

针对上述问题，我行迅速采取了一系列整改措施：

1. 加强制度建设：修订完善了多项管理制度，并组织全体员工进行集中学习，确保人人掌握要点。

2. 优化业务流程：结合实际情况调整了部分业务流程，提高了工作效率和服务质量。

3. 加大培训力度：定期举办专题讲座和案例分析会，增强员工的风险意识和法律观念。

截至目前，大部分整改措施已经取得明显成效，员工的行为更加规范，风险防控水平显著提高。

四、下一步计划

尽管取得了阶段性成果，但我们深知内控合规管理工作是一项长期任务。未来我们将继续深化此项工作，不断完善内部控制体系，努力打造一个更加健康、稳定的金融环境。

总之，通过此次自查自纠活动，我行不仅发现了问题所在，还积累了宝贵的经验。展望未来，我们将以更高的标准严格要求自己，为客户提供更优质的服务，为社会创造更大的价值。

特此报告。

农商银行

日期：XXXX年XX月XX日