在近期开展的财务审计工作中，我校高度重视，积极配合审计部门的各项检查工作，并针对发现的问题认真梳理、深入分析，制定了切实可行的整改措施。现将相关情况汇报如下：

一、审计基本情况

本次审计主要围绕学校的财务收支管理、预算执行情况、专项资金使用、资产管理及内部控制等方面展开。通过查阅账目、实地核查、走访座谈等方式，审计组对我校的财务运行状况进行了全面、细致的审查。

二、存在的问题

经过审计，发现我校在财务管理方面仍存在一些不足之处，具体包括以下几个方面：

1. 部分支出项目凭证不齐全，存在报销手续不规范现象；

2. 个别专项资金使用未严格按照规定用途执行，存在挪用风险；

3. 财务管理制度执行不到位，部分岗位职责不清，缺乏有效监督；

4. 资产管理台账不完善，存在资产登记不及时、变动记录缺失等问题；

5. 预算编制不够科学合理，执行过程中调整频繁，影响资金使用效率。

三、整改措施与落实情况

针对上述问题，我校高度重视，迅速成立专项整改工作小组，明确责任分工，制定整改方案，确保各项问题得到有效解决。

1. 加强财务制度建设

对现有财务管理制度进行全面梳理和修订，进一步细化报销流程、审批权限和监督机制，确保财务管理工作有章可循、有据可依。

2. 规范财务报销流程

强化票据审核力度，严格执行“一支笔”审批制度，对不符合规定的报销单据一律不予受理。同时，组织财务人员参加专业培训，提升业务能力。

3. 强化专项资金监管

建立专项资金使用台账，定期进行自查和内部审计，确保专款专用，杜绝违规使用现象。

4. 完善资产管理机制

对全校资产进行全面清查，建立动态更新的资产管理系统，做到账实相符、权责清晰。同时，加强对固定资产的日常维护和使用管理。

5. 优化预算管理

在下一年度预算编制中，充分调研各部门实际需求，增强预算的科学性和前瞻性，提高资金使用效益。

四、下一步工作计划

为进一步巩固整改成果，推动学校财务管理工作再上新台阶，我校将持续做好以下几方面工作：

1. 定期开展财务自查和内审工作，及时发现问题并加以整改；

2. 加强财务人员队伍建设，提升整体业务素质和责任意识；

3. 推动信息化建设，逐步实现财务数据的数字化管理；

4. 建立健全绩效评价机制，提升资金使用透明度和效率。

五、结语

通过此次财务审计及后续整改工作，我校深刻认识到财务管理的重要性，也进一步增强了依法治校、规范管理的意识。今后，我校将继续以问题为导向，持续改进财务管理工作，为学校的高质量发展提供坚实的财务保障。

特此报告。

XX学校

2025年X月X日