尊敬的客户：

您好！为了确保双方财务数据的一致性和准确性，我们特此向贵方发出本《应收账款询证函》。该函旨在核实贵我双方在截至【具体日期】时点上的交易记录及款项余额是否一致。

一、基本信息确认

请核对以下信息是否正确无误：

- 贵方公司名称：___________

- 我司公司名称：___________

- 对应交易期间：___________

- 累计交易金额：___________

- 当前未结清金额：___________

如上述任何一项存在错误，请及时反馈给我们以便更正。

二、款项明细列表

以下是根据我方账簿记录整理出的贵我双方往来款项明细表，请仔细审查每一笔交易是否属实，并注明是否存在争议或异议事项。

| 序号 | 发票编号 | 交易日期 | 商品/服务描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |

|------|----------|------------|-----------------------|------------|------|------------|

| 1||| ||||

| 2||| ||||

| ...||| ||||

如发现有遗漏或者错误之处，请详细说明具体情况并提供相关证明材料。

三、声明与承诺

1. 若以上所列各项均属实且无异议，则请贵方在下方空白处签署“同意”字样，并加盖单位公章；

2. 如存在差异或疑问，请书面列出具体问题点及相关依据，并于收到本函之日起【规定期限内】回复至我司指定联系人处；

3. 对于因延迟回复而造成的影响，我司保留采取进一步措施的权利。

四、联系方式

如有任何疑问或需要进一步沟通，请通过以下方式与我们取得联系：

- 联系人：___________

- 联系电话：___________

- 邮箱地址：___________

感谢您抽出宝贵时间配合完成本次核对工作。我们期待与贵方继续保持良好的合作关系！

此致

敬礼

[公司全称]

日期： ________

请注意，本函仅作为参考模板使用，请根据实际情况调整具体内容。希望这份函件能够帮助您顺利完成应收账款的核查流程。