【如何填写差旅费报销单】在日常工作中，员工因公出差后，需要按照公司规定填写差旅费报销单，以便财务部门审核并进行费用报销。正确填写差旅费报销单不仅能够提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误而被退回。以下是对差旅费报销单的填写要点进行总结，并附上一份标准表格模板供参考。
一、填写差旅费报销单的注意事项
1. 个人信息填写准确
包括姓名、部门、职位、工号等，确保与公司人事系统一致。
2. 出差时间明确
需注明出差起止日期，如“2025年4月1日-2025年4月5日”。
3. 出差地点清晰
写明出差城市或具体地址，便于核实行程。
4. 交通费用分类清楚
包括机票、火车票、汽车票、出租车费等，需分别列出并附上票据。
5. 住宿费用明细
注明酒店名称、入住天数、总金额，并保留发票。
6. 餐饮及补助说明
按照公司规定填写每日餐费标准和补助金额。
7. 其他费用合理说明
如会议费、快递费、办公用品等，需简要描述用途。
8. 签字确认
填写完毕后，由本人签字确认，必要时还需主管审批。
二、差旅费报销单填写示例（表格形式）
| 项目 | 内容 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 工号 | 00123 |
| 出差时间 | 2025年4月1日 - 2025年4月5日 |
| 出差地点 | 上海市 |
| 交通工具 | 飞机（北京→上海） |
| 交通费用 | 人民币 1200元（附登机牌及发票） |
| 住宿费用 | 上海××酒店，3晚，共计 1500元（附发票） |
| 餐饮补助 | 每日 200元，共 5天，计 1000元 |
| 其他费用 | 会议资料打印费 50元，快递费 30元 |
| 合计金额 | 人民币 3780元 |
| 备注 | 所有票据已附于报销单后 |
| 填写人签字 | 张三 |
| 审批人签字 | （待填） |
三、常见问题解答
Q：报销单必须手写吗？
A：一般情况下，公司接受电子版或打印版，但需确保字迹清晰可辨。
Q：没有发票可以报销吗？
A：原则上需提供正规发票，特殊情况下需提前报备并附说明。
Q：出差期间产生的通讯费能否报销？
A：部分公司允许按标准报销，需根据公司制度执行。
Q：报销单提交后多久能到账？
A：通常为3-7个工作日，具体以公司财务流程为准。
通过以上内容的整理与表格展示，相信您对如何填写差旅费报销单有了更清晰的认识。建议在实际操作中仔细核对每项内容，确保信息完整、真实，以便顺利通过审批。
