【公司催款函范文格式】在商业往来中，及时催收款项是保障企业正常运营的重要环节。当客户未按时支付货款或服务费用时，发出一份正式、礼貌且内容清晰的催款函，有助于维护双方合作关系，同时促使对方尽快履行付款义务。

以下是一份公司催款函范文格式，供参考使用：

致： [客户名称]

发件人： [公司名称]

日期： [填写日期]

主题： 关于[项目/订单编号]款项的催促通知

尊敬的[客户姓名/公司负责人]：

您好！

首先感谢贵公司在过去一段时间内对我们的信任与支持。我们一直非常重视与贵公司的合作，并期待在未来继续携手共进。

现就我司与贵公司之间关于[项目名称/订单编号]的相关款项事宜，特此提醒如下：

根据双方签订的合同（合同编号：[填写合同号]），贵公司应于[约定付款日期]前支付金额为[金额]元的款项。截至目前，我司尚未收到该笔款项。为此，我们再次郑重提醒贵公司，请于收到本函后[具体天数，如3日内]完成相关付款操作。

如贵公司已安排付款，请忽略本函；若因特殊原因未能按时付款，请尽快与我司联系，以便我们共同协商解决办法。

为了便于财务处理，烦请在付款完成后，将付款凭证发送至我司财务部邮箱：[邮箱地址]，或致电[联系电话]进行确认。

我们希望此次付款问题能够得到妥善解决，也期待贵公司今后能继续保持良好的合作态度。如有任何疑问，欢迎随时与我们联系。

感谢您的理解与配合！

此致

敬礼！

[公司名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[公司地址]

注意事项：

1. 语气得体：催款函应保持专业、礼貌的语气，避免过于强硬或情绪化。

2. 信息准确：包括客户名称、订单号、金额、付款时间等关键信息要准确无误。

3. 明确要求：清楚说明付款截止时间和方式，增强执行力。

4. 保留记录：建议通过邮件、快递等方式发送，并保留发送凭证，以备后续查询。

通过规范的催款函格式，不仅能够有效推动付款进程，也能展现出企业的专业形象。希望以上内容对您有所帮助。