尊敬的[客户名称]：

您好！

为了确保双方财务数据的一致性，并维护良好的合作关系，我们特此向贵公司发出本《应收账款对账函》，希望您能予以核对并确认。

一、基本信息

1. 对账期间：自[起始日期]至[结束日期]。

2. 贵公司名称：[客户全称]。

3. 我方公司名称：[我方全称]。

4. 对账金额：截至[具体日期]，贵公司尚欠我方款项共计人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

二、对账明细

| 交易日期 | 发票编号 | 商品/服务描述 | 单价（元） | 数量 | 总金额（元） |

|----------------|----------|-----------------|------------|------|--------------|

| [日期] | [发票号] | [商品描述]| [单价] | [数量]| [总金额] |

| [日期] | [发票号] | [商品描述]| [单价] | [数量]| [总金额] |

以上为贵公司在对账期间内产生的所有应付款项明细，请核对无误后签字盖章确认。

三、其他事项

1. 若对上述金额或明细有任何异议，请在收到本函之日起[天数]日内书面提出，逾期未回复视为默认同意。

2. 如需进一步沟通或核实，请联系以下人员：

- 联系人：[姓名]

- 联系电话：[电话号码]

- 邮箱地址：[电子邮箱]

四、回执

请贵公司将本函核对完毕后，于[指定日期]前将签字盖章后的回执寄送至我司，或者通过电子邮件形式发送至上述邮箱。若未能按时提供回执，我司将视同贵公司已确认上述信息。

感谢贵公司长期以来的支持与信任！如有任何疑问，欢迎随时与我们联系。期待继续携手合作，共创双赢未来！

此致

敬礼

[我方公司名称]

[日期]

请注意，以上模板仅供参考，实际使用时需根据具体情况调整内容。希望这份函件能够帮助您顺利完成对账工作。