为了规范公司员工出差期间的费用管理，提高工作效率，合理控制成本支出，特制定本制度。本制度适用于所有因公出差的员工，旨在明确报销流程和标准，确保费用报销工作的透明度与合规性。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用的报销管理。员工在执行公务时需严格遵守本制度，确保费用的真实性和合理性。

二、报销原则

1. 合理性原则：员工在出差过程中产生的费用必须与工作内容直接相关，不得超出必要的开支范围。

2. 规范性原则：所有费用报销均需提供合法有效的票据凭证，并按照规定的程序进行审批。

3. 节约性原则：鼓励员工在保证工作质量的前提下尽量减少不必要的开支，实现资源的有效利用。

三、报销流程

1. 出差申请：员工在出发前需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点及预计费用等内容，经部门负责人审核后提交至财务部备案。

2. 报销准备：返回工作岗位后，员工应及时整理好相关票据凭证，并填写《费用报销单》，注明各项费用的具体金额及用途。

3. 审核批准：《费用报销单》需经过部门负责人初审、财务部复核以及主管领导最终审批后方可进入支付环节。

4. 费用支付：经批准后的报销款项将通过银行转账方式直接汇入申请人账户内。

四、具体规定

1. 交通费：员工可选择乘坐火车硬座、高铁二等座或飞机经济舱等交通工具；长途汽车票需附带行程说明；出租车费仅限于紧急情况下的特殊情况使用。

2. 住宿费：根据出差城市不同设定相应标准限额，超出部分由个人承担；多人同行时提倡合住以降低开销。

3. 餐饮费：按实际发生额据实报销，但不得超过当地人均消费水平；接待客户时应遵循节俭节约的原则。

4. 其他杂项：如通讯费、邮寄费等零星支出需单独列出清单并加以说明。

五、监督机制

为保障制度执行效果，公司将定期开展内部审计活动，对各类报销情况进行核查。对于发现的问题将及时纠正，并追究相关人员责任。同时欢迎广大职工积极参与监督举报，共同维护良好的财经纪律环境。

六、附则

本制度自发布之日起施行，原有关于此方面的规定同时废止。如有未尽事宜或特殊情况需要调整，则由总经理办公会讨论决定后予以公布实施。

以上即为《出差费用报销管理制度》的主要内容，请各位同事认真阅读并严格执行，让我们携手共创更加美好的明天！

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