为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资供应的质量与及时性，特制定本制度。

一、采购原则

1. 合法合规：所有采购活动必须严格遵守国家法律法规及公司内部规章制度。

2. 公平公正：采购过程应公开透明，杜绝暗箱操作，确保公平竞争。

3. 质量优先：在保证质量的前提下，合理控制成本，选择性价比最优的产品或服务供应商。

4. 效益最大化：通过科学合理的采购策略，实现资源利用的最大化，提升企业经济效益。

二、采购流程

1. 需求申请：各部门根据实际工作需要提出物资需求，填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核后提交至采购部。

2. 供应商筛选：采购部负责对潜在供应商进行资格审查，并建立合格供应商名录。

3. 招标与比价：对于金额较大或技术复杂的采购项目，需组织招标或询价比价，择优确定供应商。

4. 合同签订：采购部与选定供应商签订正式合同，明确双方权利义务及违约责任等内容。

5. 物资验收：物资到货后由相关部门共同验收，确认无误后办理入库手续。

6. 结算付款：依据合同约定条款完成款项支付。

三、监督管理

1. 定期检查：审计部门定期对公司物资采购情况进行监督检查，发现问题及时整改。

2. 投诉机制：设立投诉渠道，接受员工关于采购工作的意见和建议，不断优化改进。

3. 培训教育：加强对采购人员的专业培训，增强其业务能力和职业道德水平。

四、附则

1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。

2. 如遇特殊情况需调整本制度时，须经总经理办公会批准方可执行。

3. 本制度最终解释权归公司所有。

以上即为我司物资采购管理的基本框架，请各位同事严格按照规定执行，共同努力营造良好的采购环境！

希望上述内容能够满足您的需求，如有其他具体要求可进一步沟通完善！